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[PARÁMETROS]

INGRESOS

20.8%del PIB

GASTOS

23.0%del PIB

DEUDA

2.2%del PIB
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INGRESOS

20.8%del PIB

GASTOS

23.0%del PIB

DEUDA

2.2%del PIB
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1 - IMPUESTOS AL INGRESO

Cuenta PIB
de referencia
Impuesto Recaudación
% del PIB
Tasa efectiva (%)
Remuneración de asalariados
(22.018% del PIB)
ISR (salarios)
26.91 create
Ingreso mixto "laboral"
(13.211% del PIB)
ISR (físicas)
21.11 create
Remuneración de asalariados
+ CSS (26.454% del PIB)
Cuotas IMSS 26.9 create
Ingresos laborales
(39.951% del PIB)
Impuestos al ingreso 48.02

Tasa Efectiva = Recaudación/Cuenta PIB*100

2 - IMPUESTOS AL CONSUMO

Cuenta PIB
de referencia
Impuesto Recaudación
% del PIB
Tasa efectiva (%)
Consumo de hogares
(66.041% del PIB)
IVA
50.72 create
Compra de vehículos
(2.913% del PIB)
ISAN 26.91 create
Consumo de hogares
(66.041% del PIB)
IEPS 66.36 create
Importaciones balanza
comercial (31.140% del PIB)
Importaciones 26.91 create
Consumo de hogares
(66.041% del PIB)
Impuestos al
consumo
48.02

Tasa Efectiva = Recaudación/Cuenta PIB*100

3 - IMPUESTOS E INGRESOS AL CAPITAL

Cuenta PIB
de referencia
Impuesto
e Ingresos
Recaudación
% del PIB
Tasa efectiva (%)
Sociedades privadas e
ISFLSH (25.438% del PIB)
ISR (morales)
32.30 create
Ingreso de capital*
(38.125% del PIB)
FMP (petroleo) 32.30 create
Ingreso de capital*
(38.125% del PIB)
CFE, Pemex, IMSS,
ISSSTE
32.30 create
Ingreso de capital*
(38.125% del PIB)
Derechos, Productos,
aprovechamientos,
otros
00.00 create
Ingreso de capital
(42.544% del PIB)
Impuestos e ingresos
de capital
32.30

Tasa Efectiva = Recaudación/Cuenta PIB*100
* No incluye el alquiler imputado.

1 - Educación

Gasto por nivel Alumnos Gasto
% del PIB
Per cápita ($)
Básica 23,380,909 1.99 create
Media Superior 5,352,990 0.41 create
Superior 3,447,504 0.52 create
Posgrado 174,065 0.03 create
Para Adultos 219,903 0.03 create
Otros Gastos Educativos 32,575,371 0.03 create
TOTAL 32,575,371 3

Per cápita = Gasto anual/Alumnos

2 - SALUD

Gasto por institución Asegurados Gasto
% del PIB
Per cápita ($)
SSA (sin afiliación) 126,942,437 0.212 create
IMSS-Bienetar 12,587,429 0.5 create
INSABI 75,367,959 0.70 create
IMSS 46,141,539 1.20 create
ISSSTE 6,915,863 0.23 create
Pemex, ISSFAM 986,643 0.09 create
TOTAL 126,942,437 3

Per cápita = Gasto anual/Asegurados

3 - PENSIONES

Gasto por institución Pensionados Gasto
% del PIB
Per cápita ($)
Pensiones para adultos mayores 8,774,101 0.17 create
IMSS 3,712,949 1.67 create
ISSSTE 1,089,117 0.90 create
Pemex, CFE, LFC, Ferronales, ISSFAM 159,199 0.27 create
TOTAL 13,163,373 3

Per cápita = Gasto anual/Pensionados

4 - OTROS GASTOS

Gastos Población Gasto
% del PIB
Per cápita ($)
Servicios personales 126,942,437 2 create
Materiales y suministros 126,942,437 2 create
Gastos generales 126,942,437 2 create
Subsidios y transferencias 126,942,437 2 create
Bienenes muebles e inmuebles 126,942,437 2 create
Obras públicas 126,942,437 2 create
Inversión financiera 126,942,437 2 create
Perticipaciones y aportaciones 126,942,437 2 create
Costo de la Deuda 126,942,437 2 create
TOTAL 126,942,437 3

Per cápita = Gasto anual/Población

5 - INGRESO BÁSICO

Ingreso básico universal Población Gasto
% del PIB
Per cápita ($)


126,942,437 0% create

Per cápita = Gasto anual/Población

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TEST

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
Año
2021
2022
2023
2024
2025+
Crec. (%)

©2021 | Simulador Fiscal CIEP v5

Incidencia por deciles

¿Cuánto aportarían los hogares?

Fuente: Elaborado con el Simulador Fiscal CIEP v5.

Deciles Aportación anual
por hogar ($)
Distribución
(%)
% del ingreso anual del hogar
I -$9,000    
II -$9,000    
III -$9,000    
IV -$9,000    
V -$9,000    
VI -$9,000    
VII -$9,000    
VIII -$9,000    
IX -$9,000    
X -$9,000    
Nacional -$9,000    

Eso dependerá de las obligaciones y de los beneficios

Sumando todas las contribuciones entregadas y restando todo el gasto público recibido, obtenemos las aportaciones netas de nuestra simulación. Se esperaría ver una progresividad en la redistribución del ingreso: que los que más recursos tienen, más aporten, y los que menos tienen, más reciban.

La primera columna representa el decil de ingresos de los hogares. La segunda columna da el promedio de lo que un hogar aportaría anualmente de manera agregada. La tercera columna muestra cómo están distribuidas las aportaciones entre los hogares. La cuarta columna calcula la proporción que le representa al hogar de su ingreso.

Incidencia por edades

¿Cómo aportarían las personas?

Fuente: Elaborado con el Simulador Fiscal CIEP v5.

Eso dependerá además de su ciclo de vida

Por un lado, las personas producen y consumen de formas diferentes en cada etapa de su vida. Los jóvenes van a estudiar, los adultos salen a trabajar y los mayores de edad se empiezan a jubilar. Este patrón es similar en todo el mundo.

Por otro lado, los roles de género, las diferencias salariales y las oportunidades limitadas entre hombres y mujeres también altera el comportamiento económico y las obligaciones fiscales. Aquí se resumen las transferencias intrahogar (e.g. de padres a hijos, si viven juntos) e interhogar (e.g. de abuelos a nietos, si no viven juntos).

Proyección demográfica

Porque la transición demográfica existe y parece difícil de revertir

Desde la década de los setenta, la población en México entre los 16 y 65 años ha aumentado por el fenómeno llamado “bono demográfico”. Esto significa una mayor cantidad de trabajadores potenciales relativas a una menor cantidad de dependientes económicos.

Sin embargo, dependiendo de los compromisos fiscales entre jóvenes (como la educación) y mayores de edad (como las pensiones), las aportaciones netas podrían llegar a un año de máxima recaudación. Es decir, existe la posibilidad de que, en cierto momento, haya más personas demandando servicios públicos y menos personas contribuyendo fiscalmente.

¿Las aportaciones tendrían un máximo?

Fuente: Elaborado con el Simulador Fiscal CIEP v5.

+ Ingresos

¿Cuántos recursos habría disponibles?

Fuente: Elaborado con el Simulador Fiscal CIEP v5.

Hay que considerar todos los ingresos presupuestarios

Los impuestos al ingreso laboral y al consumo están influenciados por la composición demográfica y su productividad. Los impuestos e ingresos al capital dependen de la actividad económica.

Con las tasas efectivas simuladas sobre las cuentas que componen el PIB, la transición demográfica y el crecimiento económico, se proyectan los recursos públicos hacia el futuro. Estos deben ser suficientes para soportar el gasto público.

- Gastos

Hay que considerar todas las obligaciones públicas

La salud, educación, pensiones, renta básica, pensión Bienestar y otros gastos están impulsados también por la composición demográfica. La amortización y el costo financiero de la deuda tienen componentes financieros de saldos, tasas de interés y tipo de cambio.

Con los gastos per cápita simulados que representan los compromisos públicos, se proyectan los recursos que se necesitarán en el futuro. Estos no deben ser superiores a los ingresos públicos.

¿Cuáles compromisos hay que cumplir?

Fuente: Elaborado con el Simulador Fiscal CIEP v5.

= Deuda

¿Sería sostenible en el largo plazo?

Fuente: Elaborado con el Simulador Fiscal CIEP v5.

Para evitar incurrir en posteriores cambios en los ingresos y/o gastos

La tendencia de la deuda de largo plazo representa la capacidad del gobierno de hacer frente a sus obligaciones ante su capacidad recaudatoria. Esta debería ser estable o, de preferencia, tener una tendencia a disminuir.

Un endeudamiento puede significar una inequidad generacional: disponer de recursos futuros todavía no generados. Una insostenibilidad heredaría obligaciones de pago a las siguientes generaciones quienes, tal vez, no reciban beneficios por la deuda.

Redistribución fiscal total

¿Cómo es el flujo de los recursos públicos?

Fuente: Elaborado con el Simulador Fiscal CIEP v5.

Población
contribuyente
Ingresos (flujos en % PIB) Gasto
público
Población
beneficiaria

Este es el principio y el fin del sistema fiscal

Las personas son el inicio y el final. También son su fundamento y su objetivo. Los individuos son quienes producen los recursos públicos y quienes los reciben y se benefician.

En el extremo derecho de la gráfica, se observa que los hogares contribuyen impuestos e ingresos públicos. Posteriormente, en el centro, el sistema fiscal concentra esos recursos. En el extremo izquierdo, finalmente, se observan las políticas y los programas ejecutados que redistribuyen los recursos a los hogares y a otros sistemas.